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四川省地震局政务信息网2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)省地震局职能简介。省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位,是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位,接受中国地震局和四川省人民政府并以中国地震局为主的双重领导。根据《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》和四川省人民政府的授权,履行防震减灾政策法规拟定与实施、防震减灾标准制定与实施、防震减灾规划与计划、防震减灾科技管理、地震监测预报管理、防震减灾执法监督、抗震设防要求管理、地震应急、防震减灾宣传等职责。全年经费由中央财政预算拨款全额开支,地方财政给予一定数额的补助,主要用于地方性奖励、津贴补贴及各类专项支出。

  (二)省地震局2018年重点工作。扎实做好震情监视跟踪。做好2018年度7级地震重点危险区强化监视跟踪工作;加强地震监测质量管理,稳步提升地震监测质量;加快推进水库诱发地震实验室项目。切实加强地震应急准备。完善省抗震救灾指挥部办公室体制、机制,切实履行指挥部办公室日常工作职能职责;补充更新省级地震灾害紧急救援队伍装备;强化应急协调联动,开展应急准备检查,完善地震应急预案,开展地震应急综合演练,完成省级应急救援专业队伍训练基地项目建设。着力强化震害防御基础。加强重大工程抗震设防要求监管,启动重点城市活断层探测;抓好区划图宣贯,推进地震安全农居工程,发挥防震减灾示范县(市、区)引领作用。

  二、部门预算单位构成

  四川省地震局政务信息网无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、国土海洋气象等支出。省地震局2018年收支总预算1602.88万元,比2017年收支预算总数增加432.15万元,主要是2017年收支预算上年结转收入67.85万元,2018年上年结转收入为0万元,减少67.85万元,2018年收支预算包含监测预报能力提升专项项目经费500万元,2017年未安排该项目,增加500万元。

  (一)收入预算情况

  省地震局2018年收入预算1602.88万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1602.88万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  省地震局2018年支出预算1602.88万元,其中:基本支出287.88万元,占17.96%;项目支出1315万元,占82.04%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省地震局2018年财政拨款收支总预算1602.88万元,比2017年财政拨款收支总预算增加432.15万元,主要是2017年收支预算上年结转收入67.85万元,2018年上年结转收入为0万元,减少67.85万元,2018年包含监测预报能力提升专项项目经费500万元,2017年未安排该项目,增加500万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1602.88万元;支出包括:教育支出26.5万元、国土海洋气象等支出1576.38万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省地震局2018年一般公共预算当年拨款1602.88万元,比2017年预算数增加500万元,主要是2018年当年拨款包含监测预报能力提升专项项目经费500万元,2017年未安排该项目,增加500万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为26.5万元,主要用于:群测群防暨基层示范创建培训、基层台站人员专业技术培训、行政执法及区划图宣贯培训、四川省地震灾害紧急救援队培训基地业务培训等。

  3. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)2018年预算数为755万元,主要用于:用于全省省级地震监测台站(网)、震情跟踪、省级台站(网)信息系统、地震监测台网(站)和群测群防工作的开展以及提升凉山、甘孜、雅安、乐山、宜宾、眉山、阿坝等地震重点危险区震情跟踪能力,提高地震监测能力和预测预报研究能力,以强化提升地区监测能力和震情分析研判能力,提升捕捉短临信息能力。确保正常运转的测震台站不少于55个、正常运转的前兆站点不少于55个、跨断层形变观测场地每年加密观测每年18期以上、冕宁形变场地每年加密观测20期以上、测震台网运行率不低于95%、前兆台网运行率不低于95%、省内地震发生后平均2分钟内发布自动速报平均2分钟以内、地震发生后通过自动速报向社会提供服务至少选择三种传播媒介、定期产出统一事件目录发布至公共网络、政府满意度及科研人员满意度均大于80%

  4. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)2018年预算数为95万元,主要用于:市县防震减灾工作、县级以上防震减灾部门履行建设工程抗震设防、防震减灾宣传教育、三网一员培训等工作开展。

  5. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)2018年预算数为151万元,主要用于:依据四川省地震灾害紧急救援队运行,省级、市县地震应急预案建设,大震应急工作开展,地方地震灾害紧急救援队建设工作开展,确保开展1次省级地震应急演练、省级地震应急预案建设1个、省地震应急救援能力提升以最大限度减轻地震灾害、地震灾评和烈度调查能力提升3天内产出地震烈度图、地震发生时响应时间小于1小时、服务对象满意度95%以上。

  6. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)2018年预算数为189.5万元,主要用于差旅、公务用车运行维护等。

  7. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)指出2018年预算数为287.88万元,主要用于:其他工资和福利支出。

  8. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务(项)指出2018年预算数为98万元,主要用于:十三五期间地震监测车辆的过路过桥费、维修费、油费等,为开展流动监测、异常落实等工作的地震监测车辆提供保障。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省地震局2018年一般公共预算基本支出287.88万元,其中:

  人员经费287.88万元,主要包括:其他工资和福利支出287.88万元。

  公用经费0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省地震局2018年“三公”经费财政拨款预算数××万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元,与2017年预算持平。

  (二)公务接待费较0万元,与2017年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车38辆,其中:轿车11辆,旅行车(含商务车)4辆,越野车22辆,大型客、货车1辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费30万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障省抗震救灾指挥部、救险队运行、震情跟踪等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省地震局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省地震局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,本部门下属四川省地震预报中心、四川省地震监测中心、减灾救助研究所、水库地震研究所、工程地震研究院、机关服务中心、宣传教育中心、川滇实验场四川分中心、地震应急保障中心、成都地震基准台、测绘工程院、康定地震中心站、西昌地震中心站、攀枝花基准台等14家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  省地震局2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,省地震局所属各预算单位共有车辆38辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省地震局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.地震事务支出:反映四川省地震局政务信息网在地震监测预警、地震预测预报、震灾预防、应急救援等防震减灾事务方面的支出。

  附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2018年省级部门预算项目绩效目标


省地震局2018年部门预算编制说明.doc
省地震局2018省级部门预算公开报表.XLS


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